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199****6806

2025-01-19 09:40:30

老师好！我资产负债表是盈利正数，但是企业所得税弥补亏损明细表有未弥补完的金额（负数），不一致这样对吗？需交税吗？麻烦老师看到回复一下？

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爱吃鸡肉的唐老鸭

1 年

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爱吃鸡肉的唐老鸭

是会存在不一致的情况的,因为有些企业享受了税收优惠，比如加计扣除,那原本盈利需要缴税的，享受了这个优惠后，就会少交税或者不交税,在账务和申报没有出现错误的情况下，按照企业所得税弥补亏损表申报即可

2025-02-21 15:51:32

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2021-03-12 09:51:08

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